Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0002787
Monto de la Factura
₲ 28.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160790
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.221.698
Retención DNCP
₲ 101.938
Retención IVA
₲ 788.182
Retención Renta
₲ 788.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
123/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-192724
Monto Contrato
₲ 28.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.221.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.221.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383980
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas