Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002378
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.836
Retención DNCP
₲ 1.164
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
220/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187040
Monto Contrato
₲ 2.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.533.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.533.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas