Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001834
Monto de la Factura
₲ 142.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113767
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.847.865
Retención DNCP
₲ 501.225
Retención IVA
₲ 3.875.455
Retención Renta
₲ 3.875.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
53/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188304
Monto Contrato
₲ 533.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.424.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.424.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas