Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001106
Monto de la Factura
₲ 143.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70542
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.072.371
Retención DNCP
₲ 505.811
Retención IVA
₲ 3.910.909
Retención Renta
₲ 3.910.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
53/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188304
Monto Contrato
₲ 533.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.424.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.424.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas