Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002070
Monto de la Factura
₲ 134.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128118
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.689.218

Retención DNCP
₲ 474.418
Retención IVA
₲ 3.668.182
Retención Renta
₲ 3.668.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
53/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188304
Monto Contrato
₲ 533.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.424.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.424.006

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas