Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001124
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128118
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.673.516
Retención DNCP
₲ 13.756
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 106.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
53/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188304
Monto Contrato
₲ 533.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.424.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.424.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas