Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001328
Monto de la Factura
₲ 15.351.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186910
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.877.524
Retención DNCP
₲ 56.726
Retención IVA
Retención Renta
₲ 438.600
Multa
₲ 9.978.150
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
79/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-191495
Monto Contrato
₲ 169.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.134.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.034.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378661
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULAS DE USO TERAPÉUTICO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2020-2021 ? AD REFERENDUM AMPLIACIÓN CESION DE CRÉDITO SIME N° 31.693
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas