Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004223
Monto de la Factura
₲ 3.155.280
Nro. Solicitud de Transferencia
87664
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.972.044
Retención DNCP
₲ 11.130
Retención IVA
₲ 86.053
Retención Renta
₲ 86.053
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-195256
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.095.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.093.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378607
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias