Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004738
Monto de la Factura
₲ 37.978.600
Nro. Solicitud de Transferencia
20730
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.739.589
Retención DNCP
₲ 133.961
Retención IVA
₲ 1.035.780
Retención Renta
₲ 1.035.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-195256
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.095.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.093.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378607
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias