Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009024
Monto de la Factura
₲ 44.012.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36250
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.456.574
Retención DNCP
₲ 155.244
Retención IVA
₲ 1.200.341
Retención Renta
₲ 1.200.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
002-2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186742
Monto Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.342.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.649.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372041
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS - PLURIANUAL 2020, 2021 y 2022 - AD REFERÉNDUM 2020.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales