Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049693
Monto de la Factura
₲ 8.942.238
Nro. Solicitud de Transferencia
87074
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.422.938
Retención DNCP
₲ 31.542
Retención IVA
₲ 243.879
Retención Renta
₲ 243.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187443
Monto Contrato
₲ 8.942.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.422.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.422.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359136
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria