Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000080
Monto de la Factura
₲ 228.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100666
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.136.189
Retención DNCP
₲ 805.629
Retención IVA
₲ 6.229.091
Retención Renta
₲ 6.229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
52/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187867
Monto Contrato
₲ 808.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 761.265.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 761.265.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas