Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003087
Monto de la Factura
₲ 5.357.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83069
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.108.096
Retención DNCP
₲ 19.797
Retención IVA
₲ 76.536
Retención Renta
₲ 153.071
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
230/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186519
Monto Contrato
₲ 41.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.550.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.550.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas