Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 49.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166129
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.598.109
Retención DNCP
₲ 174.618
Retención IVA
₲ 1.336.364
Retención Renta
₲ 890.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-23001-17-145718
Monto Contrato
₲ 573.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.563.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.830.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Precintos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn