Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013843
Monto de la Factura
₲ 119.527.100
Nro. Solicitud de Transferencia
105423
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.527.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-17681
Monto Contrato
₲ 119.527.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.668.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.668.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189229
Nombre de la Licitación
130-10 LPN ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas