Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0001194
Monto de la Factura
₲ 14.886.285
Nro. Solicitud de Transferencia
84287
Fecha Solicitud de Transferencia
05-11-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.886.285
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOGA S.R.L.
RUC
80001999-7
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-12610
Monto Contrato
₲ 2.499.996.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.451.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.451.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189001
Nombre de la Licitación
MOPC 105/2010 L.P.N. ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES - DV
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas