Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 957.822.419
Nro. Solicitud de Transferencia
15267
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 957.822.419
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOGA S.R.L.
RUC
80001999-7
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-12610
Monto Contrato
₲ 2.499.996.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.451.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.451.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189001
Nombre de la Licitación
MOPC 105/2010 L.P.N. ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES - DV
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas