Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 61.562.487
Nro. Solicitud de Transferencia
49869
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.562.487
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVINGCI SRL
RUC
80001155-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-1143
Monto Contrato
₲ 414.527.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.207.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.207.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156144
Nombre de la Licitación
MOPC 203/09 DISEÑO FINAL DE ING. PARA LA PAVIMENTA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas