Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006739
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27266
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
23-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A.( ICASA )
RUC
80001949-0
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-3237
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.020.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190402
Nombre de la Licitación
MOPC 31-2010 LPN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas