Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 167.883.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37872
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.883.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Santa Teresa
RUC
80063089-0
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-13050
Monto Contrato
₲ 839.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.268.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.268.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187666
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULT. PRECALIF. P/ LA REALIZ. DE EST. DE ING. P/ LA ELAB DE PROY. DE PASOS A DESNIVEL DE ASUNCION EN LA INTERSEC. EN LA AVDA. M. LYNCH Y R. TRANSCHACO - AD REF AL PGN 2010
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas