Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002655
Monto de la Factura
₲ 231.819.021
Nro. Solicitud de Transferencia
9233
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.819.021
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-10682
Monto Contrato
₲ 11.715.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.171.231.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.171.231.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190345
Nombre de la Licitación
MOPC 58/2010 LPN ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA - DV
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas