Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087884
Monto de la Factura
₲ 251.476.104
Nro. Solicitud de Transferencia
24506
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2011
Fecha de la Transferencia
09-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.476.104
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-53701
Monto Contrato
₲ 1.312.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.250.407.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.250.407.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156314
Nombre de la Licitación
LPN Nº 190/09 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS P/ ASFALTO AD REFERENDUM 2010
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas