Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0021454
Monto de la Factura
₲ 742.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10928
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2011
Fecha de la Transferencia
16-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 742.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-15955
Monto Contrato
₲ 1.708.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 706.104.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 706.104.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202040
Nombre de la Licitación
MOPC 145/10 ADQUISICION DE VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y TRAILER PARA LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas