Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 280.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53920
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZA MABEL VARGAS TORRES
RUC
3000321-0
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-6857
Monto Contrato
₲ 573.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.283.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.283.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189802
Nombre de la Licitación
MOPC 05/2010 LPN ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACION - DBS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas