Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010668
Monto de la Factura
₲ 2.050.909
Nro. Solicitud de Transferencia
64025
Fecha Solicitud de Transferencia
08-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.050.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-9241
Monto Contrato
₲ 273.342.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.742.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.742.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200697
Nombre de la Licitación
MOPC 36/2010 L.P.N.ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas