Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001333
Monto de la Factura
₲ 23.753.720
Nro. Solicitud de Transferencia
110094
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.753.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ASFALTOS S.A.
RUC
80017590-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-53699
Monto Contrato
₲ 7.444.188.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.833.133.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.833.133.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156314
Nombre de la Licitación
LPN Nº 190/09 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS P/ ASFALTO AD REFERENDUM 2010
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas