Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Monto de la Factura
₲ 6.182.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80890
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.182.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-9664
Monto Contrato
₲ 6.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.878.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.878.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189802
Nombre de la Licitación
MOPC 05/2010 LPN ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACION - DBS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas