Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0097957
Monto de la Factura
₲ 708.534.703
Nro. Solicitud de Transferencia
28917
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 708.534.703
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-10681
Monto Contrato
₲ 13.193.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.501.466.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.501.466.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190345
Nombre de la Licitación
MOPC 58/2010 LPN ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA - DV
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas