Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 77.371.240
Nro. Solicitud de Transferencia
117269
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.371.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO DINAMICA SRL
RUC
80003821-5
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-10936
Monto Contrato
₲ 890.940.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.392.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.392.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187654
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULT. PRECALIF. P/ REALIZ. DE EST. DE ING. P/ ELAB.DE PROY. DE PASO A DESNIVEL DE ASUNCION EN LA INTERSECCION EN LA AVDA M. LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO - AD REF. AL PGN 2010
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas