Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 4.418.859
Nro. Solicitud de Transferencia
123361
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.418.859
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-19912
Monto Contrato
₲ 584.900.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.942.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.942.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204792
Nombre de la Licitación
177-10 LPN SANEAMIENTO DEL ARROYO JAEN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AVDA. STELLA MARIS - 1RA FASE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep