Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001345
Monto de la Factura
₲ 6.234.331
Nro. Solicitud de Transferencia
87964
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.234.331
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-10215
Monto Contrato
₲ 1.051.926.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.393.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 998.393.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200560
Nombre de la Licitación
MOPC 70-2010 LPN ADQUISICION DE GENERADORES Y TRAILER PARA LAS PLANTAS ASFALTICAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas