Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 250.302.481
Nro. Solicitud de Transferencia
63139
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
13-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.302.481
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA MEMORIAS Y COMPUTOS S.A. COMYCSA
RUC
80010826-4
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-5151
Monto Contrato
₲ 1.251.512.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.190.165.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.190.165.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
145884
Nombre de la Licitación
MOPC 145/09 ESTUDIO DE ING. CAPIT BADO- SANT ROSA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas