Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013280
Monto de la Factura
₲ 9.025.974
Nro. Solicitud de Transferencia
82691
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.025.974
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO CUELLAR DIAZ
RUC
2076349-2
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-3239
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.238.432.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.238.432.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190402
Nombre de la Licitación
MOPC 31-2010 LPN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas