Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001922
Monto de la Factura
₲ 9.842.272
Nro. Solicitud de Transferencia
123375
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
08-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.842.272
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ASFALTOS S.A.
RUC
80017590-5
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-12589
Monto Contrato
₲ 6.414.777.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.564.237.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.564.237.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190386
Nombre de la Licitación
MOPC 60-2010 LPN ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EQUIPO MOVIL DE PAVIMENTACION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas