Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005476
Monto de la Factura
₲ 986.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53030
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-6858
Monto Contrato
₲ 3.288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.126.828.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.126.828.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190224
Nombre de la Licitación
MOPC 30/2010 LPN ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS - DBS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas