Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002334
Monto de la Factura
₲ 169.297.290
Nro. Solicitud de Transferencia
106134
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.297.290
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
356
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-18084
Monto Contrato
₲ 877.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.011.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.011.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202070
Nombre de la Licitación
153-10 LPN ADQUISICION DE SERVIDORES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas