Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002548
Monto de la Factura
₲ 634.561.336
Nro. Solicitud de Transferencia
11400
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2011
Fecha de la Transferencia
21-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 634.561.336
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
356
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-18084
Monto Contrato
₲ 877.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.011.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.011.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202070
Nombre de la Licitación
153-10 LPN ADQUISICION DE SERVIDORES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas