Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001675
Monto de la Factura
₲ 13.701.004
Nro. Solicitud de Transferencia
120245
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.029.406
Retención DNCP
₲ 48.825
Retención IVA
₲ 373.664
Retención Renta
₲ 249.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
018/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23022-14-90974
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.692.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 761.532.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266943
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta