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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001784
Monto de la Factura
₲ 1.940.001
Nro. Solicitud de Transferencia
122231
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.844.906

Retención DNCP
₲ 6.913
Retención IVA
₲ 52.909
Retención Renta
₲ 35.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
018/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23022-14-90974
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.692.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 761.532.366

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266943
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta