Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002819
Monto de la Factura
₲ 39.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115091
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-10418
Monto Contrato
₲ 78.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.556.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.556.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189249
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior