Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033437
Monto de la Factura
₲ 1.465.525
Nro. Solicitud de Transferencia
83080
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.465.525
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-7228
Monto Contrato
₲ 259.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.452.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.452.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional