Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008434
Monto de la Factura
₲ 201.687.750
Nro. Solicitud de Transferencia
107882
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.687.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-18028
Monto Contrato
₲ 403.375.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.602.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.602.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204798
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion, Equipos de Informatica y Softwar
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior