Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001705
Monto de la Factura
₲ 225.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24884
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2011
Fecha de la Transferencia
27-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
186/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-13950
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.970.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.970.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional