Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013966
Monto de la Factura
₲ 1.086.125
Nro. Solicitud de Transferencia
111679
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.086.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
88/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-5807
Monto Contrato
₲ 471.283.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.168.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.168.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190049
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y cámaras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional