Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009925
Monto de la Factura
₲ 2.160.668
Nro. Solicitud de Transferencia
73002
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
06-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.160.668
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
88/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-5807
Monto Contrato
₲ 471.283.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.168.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.168.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190049
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y cámaras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional