Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010278
Monto de la Factura
₲ 4.011.362
Nro. Solicitud de Transferencia
81050
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.011.362
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
88/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-5807
Monto Contrato
₲ 471.283.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.168.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.168.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190049
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y cámaras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional