Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015389
Monto de la Factura
₲ 351.146.250
Nro. Solicitud de Transferencia
114169
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.146.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-18029
Monto Contrato
₲ 1.043.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 992.159.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 992.159.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204798
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion, Equipos de Informatica y Softwar
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior