Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 8.892.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94626
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.892.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
222/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-16510
Monto Contrato
₲ 23.743.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.579.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.579.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190590
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional