Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001235
Monto de la Factura
₲ 25.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94003
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
191/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-14515
Monto Contrato
₲ 25.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.478.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.478.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional