Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012712
Monto de la Factura
₲ 848.361.638
Nro. Solicitud de Transferencia
73130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 848.361.638
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-7311
Monto Contrato
₲ 1.860.392.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.769.199.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.769.199.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior